Kalite Yönetim Sistemi Zamanlaması

Anasayfa » Kalite Yönetim Sistemi Zamanlaması

1

Stratejik Yönetim(KALEM STRATEJİK PLANLAMA MODÜLÜ)

Stratejik plan hazırlık çalışmaları
Stratejik amaçlara ulaşma durumu
Stratejik hedeflere ulaşma durumu
Performans göstergesi hedef girişleri
Performans göstergeleri hedeflerine ulaşma durumu

Stratejik plan süresi tamamlanmadan 1 yıl önce
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda
2-18 Ocak
Her yıl Ocak sonu ve 5. Yılın sonunda

2

Süreç Yönetimi (KALEM SÜREÇ MODÜLÜ)

Süreç kartlarının gözden geçirilmesi
Süreç izleme kriterleri hedef girişi
Süreç izleme kriterleri veri girişi
Görev tanımları

Yılda en az 1 kez
Ocak
Mart-Haziran-Eylül-Aralık
Yıl boyunca

3

Politikaların gözden geçirilmesi

YGG’de değişiklik önerisi gelmemişse her stratejik plan döneminde

(5 yılda 1)

4

Standartların gözden geçirilmesi

Yılda 1

5

Kurum İç Değerlendirme

Kurum iç değerlendirme çalışma takviminin belirlenmesi
Kurum iç değerlendirme çalışmaları
Kurum iç değerlendirme raporunun tamamlanması ve duyurulması

Her yıl
Aralık
Aralık-Şubat
Şubat sonu

6

Kurum dış değerlendirme

5 yılda 1 (2022)

7

Yıllık Eylem Planı (KALEM EYLEM PLANI MODÜLÜ)

Stratejik plan eylem planının hazırlanması
İç kontrol eylem planının hazırlanması
Yıllık eylem planının hazırlanması
Yıllık eylem planının duyurulması
Yıllık eylem planı çerçevesinde düzeltici ve iyileştirici faaliyet açılması
Yıllık eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Stratejik planın başladığı yılın Ocak ayı (5 yılda 1)
2 yılda 1, Ocak ayı
Ocak-Şubat
Şubat
Şubat-Aralık
Ocak

8

Risk Yönetimi (KALEM RİSK MODÜLÜ)

Risk yönetim sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesi, iç denetim
OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürünün gözden geçirilmesi
Risk önleyici uyarlamalar
Risk izleme ve kontrol

3 yılda 1
Yılda 1 (Aralık, YGG)
Anlık
6 ayda 1 (Ocak ve Haziran)

9

Geri Bildirim Yönetimi (KALEM GERİ BİLDİRİM MODÜLÜ)

Geri bildirimin alınması
KALEM üzerinden gelen bildirimler
Fiziki kaynaklardan gelen geri bildirimler
Elektronik kaynaklardan gelen bildirimler
Geri Bildirimlerin analizi ve düzeltme, düzeltici/iyileştirici faaliyetler
Yönetimin Geri Bildirim sürecini gözden geçirmesi
Paydaş bildirimleri ile ilgili verilerin paylaşılması

Yıl boyunca, anlık
15 günde 1
Her gün
Yıl boyunca, anlık
Aralık
Aralık

10

Doküman Yönetimi

Doküman gözden geçirme
Doküman oluşturma ve onay
Dış kaynaklı doküman güncellemesi
Doküman oluşturma
Elektronik kayıt ve doküman yedekleme

Yılda 1 kez, Aralık
Yıl boyunca
Yıl boyunca
Yıl boyunca
Üç ayda 1

11

DİF gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

Aralık

12

KALEM Kurumsal Değişkenlerin Güncellenmesi

Aralık

13

KALEM Kurumsal Değişken Veri Girişleri

I.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
II.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
III.Dönem kurumsal değişken veri girişleri
IV.Dönem kurumsal değişken veri girişleri

Mart
Haziran
Eylül
Aralık

14

Kurumsal değişkenlerin ve göstergelerin izlenmesi

Yıl boyunca, anlık

15

Yönetimin Gözden Geçirmesi

1.kademe yönetim gözden geçirme
2. kademe gözden geçirme
YGG raporunun birimlerle paylaşılması

Aralık

16

İç Tetkik

İç tetkik planının duyurulması
İç tetkikin gerçekleştirilmesi
İç tetkik raporlarının birimlere iletilmesi
İç tetkik çıktılarının değerlendirilmesi

Ocak ayı içerisinde

Aralık

17

Gözden Geçirme Mekanizmaları Takvimi (KALEM ANKET MODÜLÜ)

Liderlik davranışını değerlendirme
Paydaş memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
Öğrenci profilinin belirlenmesi
Yeni öğrenci bilgilerinin toplanması
İş yeri eğitiminin değerlendirilmesi
Stajların değerlendirilmesi
Ders değerlendirmesi
Program çıktılarına ulaşma durumunun değerlendirilmesi
AKTS değerlendirmesi
Kurum kültürünün değerlendirilmesi
Geri bildirim sürecinin değerlendirilmesi

Ocak
Ocak
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Ocak ve Haziran
Temmuz
Ocak ve Temmuz
Ocak
Sürekli, anlık

18

Personel performans değerlendirmesi (Performans Yazılımı)

Yılda 1 kez, Aralık

19

Eğitim Öğretim Performansının değerlendirilmesi

Yılda 2 kez (her dönem)

20

Müfredat Güncelleme ve Program Açma

Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Program açma (Ön lisans/lisans ve lisansüstü)

Eylül/ Mayıs ve Ekim
2 yılda 1, gerekli durumlarda her yıl nisan ayı
4 yılda 1, gerekli durumlarda her yıl nisan ayı
Nisan

21

Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi (Bolonya güncellemesi)

Her dönem başı, Eylül ve Ocak

22

Önceki öğrenmenin tanınması (ders yeterlilik sınavı)

Yılda bir kez, Eylül

23

Araştırmaların topluma katkısının izlenmesi (TÖD modeli, bitiminden 3 yıl geçmiş projeler için)

Kasım-Aralık