İç Tetkik

Anasayfa » İç Tetkik

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve YÖK Kalite Ölçütleri kapsamında, kalite yönetim sisteminin yeterliliğinin ve mevcut uygulamaların dokümante edilen sisteme uygunluğunun denetlenmesi, hedeflere ulaşmadaki etkinliğin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla OMÜ’de yılda bir kez iç tetkik yapılmaktadır. İç tetkiklerin, planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için yöntemler, rol ve sorumluluklar “PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü”nde tanımlanmıştır. Kalite yönetim sistemi kapsamındaki tüm birim ve süreçler iç tetkik prosedürüne uygun olarak tetkik edilmektedir.

Bu kapsamda üniversitemizde, iç tetkik her yılın Ekim-Kasım ayları içerisinde yüz yüze gerçekleştirilecek şekilde planlanmaktadır. (İlçelerde gerçekleştirilecek tetkikler, tetkikçilerin isteği üzerine online yapılabilmektedir.) Tetkik edilecek birimlere bir ekip lideri/baş tetkikçi ve bir tetkikçi olmak üzere iki tetkik personeli iç tetkikçi havuzundan belirlenmekte ve ilgili eşleştirme doğrultusunda “İç Tetkik Programı” hazırlanmaktadır. Oluşturulan İç tetkik programı ÜBYS üzerinden tüm birim ve iç tetkikçilere resmi yazı ile ve ÜNİKYS Duyurular sekmesinden bildirilmektedir. Tetkik süreci sonunda tespit edilen bulgular “İç Tetkik Raporu”nda belirtilmekte ve ilgili birime verilmektedir. Birim, raporda yer alan bulgulara “Düzeltme veya Düzeltici-İyileştirici Faaliyet” planlamaktadır. “İç Tetkik Bulgu ve Takip Çizelgesi” ile tespit edilen bulguları ve “Düzeltme veya Düzeltici-İyileştirici Faaliyetlerin” gerçekleşme durumu Kalite Koordinatörlüğü tarafından takip etmektedir.

İç Tetkik ile ilgili tüm dokümanlar Kalite Koordinatörlüğünde arşivlenmektedir.

 ÜNİKYS İç Tetkik modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar:

İç Tetkik Akış Diyagramı ↴