Süreç İzleme

Üniversitemiz süreç yönetimini, 2019 yılından itibaren sahip olduğu TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında sürdürmektedir. 5 ana süreç altında 28 süreç tanımlanmış olup, her bir süreçte faaliyetler ve bu faaliyetlerin aşamaları belirlenmiştir. Bu süreçlere ait sorumlular, görevler/görev tanımları, iş akışları, organizasyon şemaları, ilgili doküman ve mevzuat, izleme kriterleri gibi hususlar süreç planları ile dinamik şekilde izlenmektedir. ÜNİKYS’de 2022 yılından itibaren süreç planları yapısı iyileştirilmiş olup, süreçten sorumlu birimin yanı sıra süreç faaliyetinin yürütüldüğü birimler de süreç planı yapısına tanımlanmıştır. Böylece bu birimlerin ilgili faaliyetin iyileştirilmesine yönelik düzeltici/iyileştirici faaliyet (DİF) planlamasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, birim ilgili süreç kartında sadece faaliyetlerini ve yukarıda belirtilen hususları değil, riskleri ve fırsatlarını da tek ekran üzerinden izleme yapabilir hale getirilmiştir.

Üniversitemizde süreç yönetimi kapsamında, “Doküman Yönetimi” (politika, prosedür, yönetmelik, yönerge, talimat, görev tanımları, iş akışları, formlar vb.) ve “Risk ve Fırsat Yönetimi” yürütülmektedir. ÜNİKYS’de Süreç yönetimi, doküman yönetimi ve risk tabanlı süreç yönetimine ait tanımlanmış olan tüm iş ve işlemler ilgili prosedürlerde (OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü, OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü) belirlenmiş olup, ÜNİKYS ile sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Süreç planlarında yer alan izleme kriterlerine ait veriler, hedeflere ulaşma durumları, DİF’lerin gerçekleşme düzeyleri, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, süreç faaliyetlerine ait bilgiler, risk puanı durumları, faaliyete ilişkin dokümanlar vb. konular Yönetimin Gözden Geçirmesi döneminde KYS Raporlarında her birim tarafından incelenmekte, değerlendirilmekte ve ihtiyaç halinde güncellenmektedir.

📑 ÜNİKYS Süreç Yönetimi modülü için tıklayınız.

İlgili Dokümanlar:

• Süreç Yönetimi El Kitabı
• Kalite El Kitabı
• Kalite Yönetim Sistemi Süreç Kartı Kontrol Kriterleri
• PP.5.2.FR.0025 Süreç Etkileşim Şeması
• PP.5.2.FR.0043 Süreç Kartı Şablonu
• PP.5.2.TAL.0004 OMÜ Süreç Planı Oluşturma, Güncelleme ve Uygulama Talimatı

Süreç Planları:

1. Eğitim ve Öğretim Ana Süreci

PP.1.1. Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
PP.1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.3. Öğrenci İşleri Süreci
PP.1.4. Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci
PP1.5. Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci

2. Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Süreci

PP.2.1. Bilgi Üretimi Süreci
PP.2.2. Bilgi Transferi Süreci
PP.2.3. Proje Yönetimi Süreci

3. Toplumsal Katkı ve Hizmet Ana Süreci

PP.3.1. Genel Sağlık Hizmeti Sunumu Süreci
PP.3.2. Diş Sağlığı Hizmeti Sunumu Süreci
PP.3.3. Hayvan Sağlığı Hizmet Sunumu
PP.3.4. Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci
PP.3.5. Toplumsal Katkı Süreci

4. İdari ve Destek Ana Süreci

PP.4.1. Satın Alma Süreci
PP.4.2. Mali İşler Süreci
PP.4.3. İnsan Kaynakları Süreci
PP.4.4. Bilişim Süreci
PP.4.5. Destek Hizmetleri Süreci
PP.4.6. Kütüphane Hizmetleri Süreci
PP.4.7. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci
PP.4.8. Yapım İşleri Süreci
PP.4.9. Ürün Sunum Süreci

5. Stratejik Yönetim Ana Süreci

PP.5.1. Kurumsal Yönetim Süreci
PP.5.2. Kalite Yönetimi Süreci
PP.5.3. Paydaş İlişkileri Süreci
PP.5.4. Hukuk Süreci
PP.5.5. İç Denetim Süreci
PP.5.6. Stratejik Yönetim Süreci